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Datos del Pago
Nro. de Factura
230/2014
Monto de la Factura
₲ 50.934.500
Nro. de Orden de Pago
50934500
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.742.119
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.381
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROEXPO EXHIBITIONS AND CONGRESS DEVELOPMENT
RUC
E-0001451
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
LC-12001-14-92797
Monto Contrato
₲ 50.934.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.934.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.742.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279430
Nombre de la Licitación
PAGO POR ESPACIO A LA PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA EURO EXPO LEISURE 20° INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR TRAVEL & TOURISM
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo