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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
12433
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200
IVA
₲ 214.286
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA LOPEZ DAVALOS
RUC
997333-8
Número de Contrato
22/15
Código de Contratación (CC)
LC-23013-15-113511
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.998.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295079
Nombre de la Licitación
Alquiler oficina Ciudad del Este
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan