- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
113012
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.952
IVA
₲ 38.095
Retención DNCP
₲ 3.048
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Mariela Diaz de Ortiz
RUC
2109083-1
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
LC-23013-15-109047
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.691.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296269
Nombre de la Licitación
Alquiler de deposito
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan