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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 10.280.392
Nro. de Orden de Pago
15252
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.683.382
IVA
₲ 934.581
Retención DNCP
₲ 36.262
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIAZ DE BEDOYA BIANCHINI.
RUC
205425-6
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
LC-23013-17-140834
Monto Contrato
₲ 466.089.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.756.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.818.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331587
Nombre de la Licitación
alquiler de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan