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Datos del Pago
Nro. de Factura
402
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. de Orden de Pago
14186
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.555.757
IVA
₲ 1.426.190
Retención DNCP
₲ 110.672
Retención IVA
₲ 427.857
Retención Renta
₲ 855.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE RAMON HUERTA DELGADO
RUC
765560-6
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
LC-23013-17-140833
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.392.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.812.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331587
Nombre de la Licitación
alquiler de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan