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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-636
Nro. de Timbrado
13331626
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.231.010
IVA
₲ 1.809.524
Retención DNCP
₲ 140.419
Retención IVA
₲ 542.857
Retención Renta
₲ 1.085.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LC-28007-19-175545
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.155.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367347
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas