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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Nro. de Timbrado
13140802
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.870.667
IVA
Retención DNCP
₲ 129.333
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO RAMON CORONEL GOMEZ
RUC
580119-2
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
LC-28007-19-178300
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.870.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362162
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmueble para la Filial Caaguazu
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas