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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008587
Nro. de Timbrado
14343798
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
3072
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LC-25004-20-188771
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373715
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE HANGAR PARA LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp