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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000283
Nro. de Timbrado
13013458
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.086
IVA
₲ 61.429
Retención DNCP
₲ 4.914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINA S.A.
RUC
80035978-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13001-18-153802
Monto Contrato
₲ 214.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.650.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.376.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339650
Nombre de la Licitación
LOCACION DETERMINADO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción