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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
17932
Fecha de Orden de Pago
17-01-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.500
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Fabian Benitez Rolon
RUC
4302720-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LC-23013-22-218527
Monto Contrato
₲ 21.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.735.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.659.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417386
Nombre de la Licitación
alquiler local Regional caacupe
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan