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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007891001-002-0008124
Monto de la Factura
₲ 388.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
14-10-2010
Fecha Emisión Cheque
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.589
IVA
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
004/2010
Código de Contratación (CC)
LC-23009-10-10519
Monto Contrato
₲ 4.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.417.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.415.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189848
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores