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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
12417
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.857
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOCADIO CÉSAR LEZCANO RODAS
RUC
746932-2
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
LC-23013-16-122160
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.587.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312014
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficina sub regional Maria Auxiliadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan