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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Nro. de Timbrado
11555120
Monto de la Factura
₲ 25.389.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.447.914
IVA
₲ 1.209.000
Retención DNCP
₲ 94.786
Retención IVA
₲ 362.700
Retención Renta
₲ 483.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANY ASUNCION MONGELOS NUÃEZ
RUC
1832324-3
Número de Contrato
5/2016
Código de Contratación (CC)
LC-12007-16-129659
Monto Contrato
₲ 25.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.389.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.447.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317191
Nombre de la Licitación
ALQUILER DETERMINADO PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MEC
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional