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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.667
IVA
₲ 66.667

Retención DNCP
₲ 5.333
Retención IVA
₲ 20.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORTIZ ALDERETE, EUGENIA ROSA
RUC
1028623-3
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LC-27003-12-63636
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232919
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles Determinado para la Sede de Centros de Atención del Crédito Agrícola de Habilitación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah