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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
1658
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.904
IVA
₲ 47.119
Retención DNCP
₲ 3.810
Retención IVA
₲ 14.286
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ *, AMALIA RAMONA
RUC
393471-3
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
LC-27003-12-62631
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.891.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232919
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles Determinado para la Sede de Centros de Atención del Crédito Agrícola de Habilitación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah