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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Nro. de Timbrado
16537394
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
11656
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENJAMIN ANDRES MARSA JORG
RUC
809114-5
Número de Contrato
752/2020
Código de Contratación (CC)
LC-27001-20-195595
Monto Contrato
₲ 356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.313.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380962
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para el Centro de Atención al Cliente, en la ciudad de Itá
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf