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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008873
Nro. de Timbrado
13091454
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
11054
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.131
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTORAMA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES
RUC
80015526-2
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
LC-23010-19-168912
Monto Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.978.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.821.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355088
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel