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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
20201857
Fecha de Orden de Pago
17-03-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.971
IVA
₲ 1.036.364
Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FIDELINO OJEDA CARDOZO
RUC
958591-5
Número de Contrato
7538/2019
Código de Contratación (CC)
LC-25002-19-170466
Monto Contrato
₲ 136.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.875.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.078.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342176
Nombre de la Licitación
LI_82 Locación de Inmueble para Usufructo como Oficina Administrativa de la Localidad de San José de los Arroyos, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande