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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 21.763.638
Nro. de Orden de Pago
20215081
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.369.820
IVA
₲ 1.036.364
Retención DNCP
₲ 82.909
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FIDELINO OJEDA CARDOZO
RUC
958591-5
Número de Contrato
7538/2019
Código de Contratación (CC)
LC-25002-19-170466
Monto Contrato
₲ 136.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.875.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.078.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342176
Nombre de la Licitación
LI_82 Locación de Inmueble para Usufructo como Oficina Administrativa de la Localidad de San José de los Arroyos, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande