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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. de Orden de Pago
20206739
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.876.069
IVA
₲ 663.636
Retención DNCP
₲ 25.749
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 199.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Teresa Fanego Arellano
RUC
333258-6
Número de Contrato
7513/2019
Código de Contratación (CC)
LC-25002-19-170234
Monto Contrato
₲ 175.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.034.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341538
Nombre de la Licitación
Loc81-2018.Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Administrativas en los Departamentos de Cordillera, Paraguarí, Central y Presidente Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande