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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000073
Monto de la Factura
₲ 4.772.727
Nro. de Orden de Pago
20223171
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.545
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO FERREIRA MONGES
RUC
1939568-0
Número de Contrato
7950
Código de Contratación (CC)
LC-25002-19-185565
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.363.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.001.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369124
Nombre de la Licitación
lci87_Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente y Reclamos en la Localidad de Choré, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande