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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 3.054.545
Nro. de Orden de Pago
20222488
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.272
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 11.636
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA DELIDA OLMEDO DE SORIA
RUC
2437483-0
Número de Contrato
7754
Código de Contratación (CC)
LC-25002-19-178593
Monto Contrato
₲ 115.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.018.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.818.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357096
Nombre de la Licitación
LI_84.Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Institución en la Localidad de Horqueta - Arroyito, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande