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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 6.109.090
Nro. de Orden de Pago
20216830
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.998.544
IVA
₲ 290.910
Retención DNCP
₲ 23.273
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA DELIDA OLMEDO DE SORIA
RUC
2437483-0
Número de Contrato
7754
Código de Contratación (CC)
LC-25002-19-178593
Monto Contrato
₲ 115.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.018.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.818.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357096
Nombre de la Licitación
LI_84.Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Institución en la Localidad de Horqueta - Arroyito, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande