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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0100003939
Nro. de Timbrado
17253151
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
27444
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.382.036
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 136.145
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIO JARITON SA
RUC
80022272-5
Número de Contrato
538/2023
Código de Contratación (CC)
LC-27001-24-239054
Monto Contrato
₲ 2.350.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.425.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.607.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437541
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Sucursal del Banco Nacional de Fomento Mercado Municipal N° 4.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf