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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000016
Nro. de Timbrado
16966534
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.151.200
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LC-23014-22-224628
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.854.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.031.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421287
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo