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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003197
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1240
Fecha de Orden de Pago
22-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMADA MARTINEZ, OLGA BEATRIZ
RUC
2214364-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-97772
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.928.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah