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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100000002
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMADA MARTINEZ, OLGA BEATRIZ
RUC
2214364-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-97772
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.928.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah