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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.810
IVA
₲ 52.381
Retención DNCP
₲ 4.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOLEDO DE BENITEZ, CELSA ESTHER
RUC
4110522-2
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-97777
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.118.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah