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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000067
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
2595
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.810
IVA
₲ 52.381
Retención DNCP
₲ 4.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOLEDO DE BENITEZ, CELSA ESTHER
RUC
4110522-2
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-97777
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.118.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah