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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000097
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.429
IVA
₲ 57.142
Retención DNCP
₲ 4.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOVERA CORREA, SERGIO HORACIO
RUC
1161293-2
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-98717
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.196.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah