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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.667
IVA
₲ 66.666
Retención DNCP
₲ 5.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTIZ ALDERETE, EUGENIA ROSA
RUC
1028623-3
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-97770
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.367.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah