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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003613
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALOS *, CARLOS ELENO
RUC
732147
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-99164
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.928.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah