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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003802
Monto de la Factura
₲ 3.033.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.020.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.132
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOGADO ACEVEDO, MARIELA *
RUC
4098499
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-99167
Monto Contrato
₲ 18.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.125.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah