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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000139
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.286
IVA
₲ 71.423
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ *, AMALIA RAMONA
RUC
393471-3
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-97775
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.931.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah