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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
2383
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.286
IVA
₲ 71.428
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ *, AMALIA RAMONA
RUC
393471-3
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-97775
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.931.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah