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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
14796
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.343
IVA
₲ 142.857
Retención DNCP
₲ 11.086
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ANTONIO DRAGOTTO BURGOS
RUC
2193441-0
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
LC-23013-19-173689
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.281.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.151.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363199
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina para la Direccion de supervision y control
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan