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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
14877
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.381
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ANTONIO DRAGOTTO BURGOS
RUC
2193441-0
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
LC-23013-19-176649
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.910.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359457
Nombre de la Licitación
alquiler de estacionamiento y deposito
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan