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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. de Orden de Pago
16572
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.184.312
IVA
₲ 2.722.727
Retención DNCP
₲ 132.052
Retención IVA
₲ 816.818
Retención Renta
₲ 816.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
LC-23013-19-174754
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.311.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.727.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan