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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
15059
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.300
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
LC-23013-19-174754
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.311.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.727.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan