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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Nro. de Timbrado
12943452
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.813.790
IVA
₲ 190.476
Retención DNCP
₲ 14.781
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 114.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS GENERALES S.A.
RUC
80064816-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LC-23019-19-171157
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.882.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355446
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA ESTACIONAMIENTO INSTITUCIONAL (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas