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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034679
Monto de la Factura
₲ 697.200
Nro. de Orden de Pago
15778
Fecha de Orden de Pago
27-02-2012
Fecha Emisión Cheque
27-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.715
IVA
Retención DNCP
₲ 2.485
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GONZALEZ COLMAN, PATRICIA FABIOLA
RUC
4136000
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LC-26001-10-11985
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188762
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES CAPITAL E INTERIOR (PLAN DE CONTINGENCIA)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco