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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 747.143
Nro. de Orden de Pago
15040
Fecha de Orden de Pago
29-11-2011
Fecha Emisión Cheque
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.480
IVA
Retención DNCP
₲ 2.663
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gredel Giesbrecht Enns
RUC
653803-7
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LC-26001-10-11198
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188762
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES CAPITAL E INTERIOR (PLAN DE CONTINGENCIA)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco