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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034445
Monto de la Factura
₲ 747.000
Nro. de Orden de Pago
15785
Fecha de Orden de Pago
27-02-2012
Fecha Emisión Cheque
27-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.338
IVA
Retención DNCP
₲ 2.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIO ARANDA RIVAS
RUC
594394-9
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LC-26001-10-11196
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188762
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES CAPITAL E INTERIOR (PLAN DE CONTINGENCIA)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco