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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
9161918
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.905
IVA
₲ 26.190
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TEODORO ALFONSO
RUC
310606-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-50072
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.845.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.831.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224158
Nombre de la Licitación
NUEVOS LOCALES ALQUILADOS POR LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco