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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000795
Monto de la Factura
₲ 4.280.000
Nro. de Orden de Pago
18665
Fecha de Orden de Pago
18-02-2013
Fecha Emisión Cheque
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.264.748
IVA
Retención DNCP
₲ 15.252
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-51208
Monto Contrato
₲ 102.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.262.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.760.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco