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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036871
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
9161942
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERIANO BENITEZ JIMENEZ
RUC
653092-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-47800
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco