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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 249.048
Nro. de Orden de Pago
19115
Fecha de Orden de Pago
23-04-2013
Fecha Emisión Cheque
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.160
IVA
Retención DNCP
₲ 888
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RIVEROS ARANDA
RUC
573954-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-47801
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.491.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco