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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047965
Monto de la Factura
₲ 7.909.732
Nro. de Orden de Pago
18904
Fecha de Orden de Pago
20-03-2013
Fecha Emisión Cheque
20-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.881.545
IVA
Retención DNCP
₲ 28.187
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING CENTERS (PARAGUAY)S.A
RUC
80009057-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-53534
Monto Contrato
₲ 94.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.371.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.373.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229551
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS SHOPPING DEL SOL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco