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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. de Orden de Pago
36613
Fecha de Orden de Pago
15-10-2012
Fecha Emisión Cheque
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.125
IVA
Retención DNCP
₲ 2.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARLUCY APARECIDA LEITE RIOS
RUC
3648466-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-49720
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.429.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap