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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. de Orden de Pago
41207
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.527.700
IVA
₲ 125.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Eduardo Ochelli
RUC
2890156-8
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-50702
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.081.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228583
Nombre de la Licitación
Renovación alquiler local de Lambare
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap